水利局2019年部门预算编制说明

第一部分 水利局简况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 水利局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 水利局简况

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营、、生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作，组织、协调、监督、指导全县防汛扩抗旱工作，负责节约用水工作，组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，指导水利工程建设与管理，负责防治水土流失，指导农村水利工作，负责重点涉水违法事件的查处，开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

水利局共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数42人，其中：行政编制12人，参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制30人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括参照公务员管理事业人员0人、工勤人员20人；全部补助事业人员30人。

第二部分 水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年水利局收入预算总额为834。3万元，较上年预算安排增加60。8万元。主要原因是其他收入变动。其中：财政拨款收入603。3万元，其他收入231万元。

（二） 支出预算情况

2019年水利局支出预算总额为834。3万元，较上年预算安排增加60。8万元。主要原因是其他支出变动。其中：部门支出393。3万元，其他资金支出441万元。

按支出项目类别划分：基本支出393。3万元，较上年增加9。5万元，主要原因是人员变动。包括工资福利支出 380。4万元、商品和服务支出7。8万元、对个人和家庭补助支出5。1万元；项目支出441万元，较上年预算安排增加51。3万元，主要原因是其他收入预算资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2019年水利局财政拨款支出预算603。3万元，较上年下降1。2万元，主要原因是人员变动。具体支出情况是：一般公共服务支出598。2万元，社会保障和就业支出5。1万元，医疗卫生和计划生育支出 万元，住房保障支出 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年水利局本级机关运行经费财政拨款预算393。3万元，比2018年增加9。5万元。（财政拨款经费科目调整）

（六）政府采购情况

2019年水利局政府采购预算86万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年水利局“三公”经费年初预算安排16。95万元，比上年减少3。2万元，原因是严格按照上级要求控制三公经费。其中:一般公共预算支出16。95万元。其中：

1。因公出国费1万元。

2。公务接待费15。95万元（其中：一般公共预算支出15。95万元）。

3。公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：一般公共预算支出0万元），其中公车维护费0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、部门预算重点项目绩效情况说明

本单位无重点项目绩效情况

第三部分 水利局2019年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分　 名词解释

一、收入科目 

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金 

（二）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9018c707dbef5ef7ba0d4a7302768e9950e76e2e.html