现场检查表

受审核部门： 接受审核的人员及职务： 陪同人员：

条款号

检查内容

记录

Y/N

5.5.1

查职责和权限？

询问支部书记的职责、党员的人数、党小组的设置等，书记是否清楚其职责和权限的规定，是否有相应的文件作出了规定。

5.4.1

查目标的规定及实施？

1.请支部提供2013年度支部的质量目标规定，了解规定的合理性。

2,询问支部目标报表，查完成的情况，统计的方法规定。

4.2.3

了解支部是否按照文件控制程序的规定，建立了部门的文件

单（党支部各类文件签收登记表），同时抽查3份文件，核查部门文件的数量、时间等管理是否符合程序的规定。

7.5.1

查党建服务提供过程的控制？

依据组织工作控制程序及有关管理制度的规定，各支部应提供支部书记“一本通：检查和了解；

1、抽查2季度工作计划及工作计划的完成情况，检查是否按照上级部门的安排和支部的特点完成计划的内容。

2、抽查2季度党员大会记录，核对召开的时间、参加人员、内容等是否符合要求和抽查3-5名党员了解其有效性。

3、抽查3个月的支委会记录，审核是否每月进行一次，内容及实施的情况是否符合要求。

4、抽查2季度的党课记录，审核党课的内容、参加人员及学习的效果（抽查3-5名党员了解其党课学习的情况）。

5、抽查4-7月党小组会，核对是否按月进行，并检查其小组会的议题及实施的情况？

6、抽查2013年上半年组织生活会的开展，检查记录会议名称、时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议内容、每位成员的发言、开展批评情况及找出的主要问题和整改措施，检查是否有回顾上次民主生活会查找的问题及整改情况的资料和信息及结果。

7、查民主评议党员制度的执行情况，抽查召开的党小组或支部大会，是否对党员逐个予以评议，认真开展批评与自我批评。党支部提出鉴定意见是否包括评为优秀党员，不合格党员受组织处理及评为违纪党员受到纪律处分的，其材料是否存入本人档案。

8、查组织发展对象登记表，了解抽查2人，了解支部培养及方法，看是否按照规定进行了实施，且有效果。

9、查入党积极分子登记表，抽查1-2人，查支部是否每半年对培养教育情况进行一次综合考察分析，将结果填入入党积极分子考察登记表；培养人是否每季度对入党积极分子进行一次写实性考察鉴定；抽查对入党积极分子培养教育的方法及结果；查建立的入党积极分子档案，是否做到每人一袋，将入党积极分子的入党申请书、自传、思想汇报材料（每季度一次）、教育考察材料、党内外反映材料、调查证明材料等集中放入一个档案袋内，由党支部保管；与两名培养人交谈，了解入党积极分子的培养过程。

10、提供支部班子民主生活会记录，抽查是否按照规定进行了实施，且有效果

11、查党支部制定的2013年度理论学习计划，查看是否做到学习内容明确，学习时间保证（每月集中学习时间不少于6小时）。党员学习时是否做好笔记，抽查2013年6-7月的学习时间是否保证了6小时及学习的效果如何。

12、查党员登记表、党支部党费收缴情况记录，抽查党员的登记、党费的缴纳等是否符合规定的要求。

13、查违纪情况登记表，如有违纪党员，了解其管理的情况？

14、查预备党员转正登记表，抽查1-2人，查看过程是否符合党章的规定。

15、询问支部书记，本支部“四优“党员的创建活动的开展情况。

16、询问支部书记参与行政有关重大决策的情况，是否符合规定。

17、检查了解支部委员等改选等情况，是否符合规定。

18、了解支部做出了哪些具有特殊的工作，提高党员群众的积极性等。

19、结合集团公司党委、党群工作部安排的工作，抽查3项工作的计划和安排，检查和了解支部书记组织贯彻实施情况，并依据文件的规定，支部书记提供相应的证据，审核员判定其有效性。

8.2.1

查服务对象的满意度的监视和测量？

1、是否了解服务对象对部门党建工作满意度的测量方法和要求。

2、查支部对服务对象满意度调查的统计分析的情况，通过调查存在的主要问题及是否采取了相应的改进措施。

8.2.3

8.2.4

查党建管理体系的监视和测量？

按照过程和服务检查控制程序等有关制度的规定，检查；

1、支部是否策划了日常或专项的监督检查工作，是否有计划安排；

2、检查的结果是否有记录、对存在的问题是否进行了监督检查其整改情况；

3、是否按照六好党员考核标准的规定，组织进行了考核。

8.3

查支部对不符合的管理情况？

1、是否对支部职责范围内发生的不符合项，按照不符合控制程序的规定进行了管理；

2、对发生的不符合项如何进行了纠正，提供有关的证据。

1、

8.5.2

8.5.3

查党建过程采取的纠正措施的制定和实施情况？

询问了解支部对党建管理体系执行过程中，包括日常监督检查等发现的问题，是否按照纠正和预防措施控制程序的规定，组织进行了原因分析，提出了相应的改进措施，提升部门党建工作的水平。支部书记是否具有了PDCA持续改进的思路。

内审员；