关于四川尚品云香餐饮管理有限公司
门店调货业务流程下发的通知
总经办发2015第（001）号
公司相关部门、南福来财富店、南福来欧尚金牛店：
为了进一步优化公司配送流程，提高资产安全性与数据准确性，同时加强内部财务信息的传递效率，本公司制定了《门店调货业务流程》。望相关责任部门遵照执行。
本通知自下发之日起执行！
附：《门店调货业务流程》
四川尚品云香餐饮管理有限公司
总经理办公室
2015年1月8日
四川尚品云香餐饮理有限公司内控流程
门店调货业务流程
流程牵头部门 | 采购部 | 流程名称 | 门店调货业务流程 |
最近更新时间 | 2015年1月8日 | 流程总目标 | 保证资产安全、数据准确 |
相关上级流程 | 相关下级流程 | ||
制定人 | 朱昱 | 联系电话 | 189******** |
一、本流程目标
1、保证门店配送数量合理，既不过剩也不缺失。
2、保证实物资产安全完整，落实责任。
3、提高办公效率，促进内部信息沟通。
二、流程适用范围
1、业务范围
门店需要向仓库申请调货（包括产成品、包装材料、蛋挞原料、外购商品等）适用本流程。
2、部门范围
公司生产部、仓库部、采购部、财富店、欧尚蜀汉路店
三、术语解释
四、流程图及流程描述
（一）流程图
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=483&md5sum=f209e64be03224935bbd17f0441fc253&sign=91f19b50ac&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3.1&l=webapp&bucketNum=68&ipr={"t":"img","w":"483","h":"431","dataType":"jpeg","c":"word/media/image1.png","imgOriW":743,"imgOriH":813})
（二）流程描述
1、门店需求的产品在当天营业结束后下班前，在烘焙v8系统的“连锁配送”模块填制“调货申请单”。
2、仓库管理员上班后，先在烘焙v8系统的“连锁配送”模块打印“调货申请单”。并将其交给生产部主管。
3、生产部主管参照需求数量安排生产备货，生产部可能因为生产工艺原因导致备货数量与需求数量不一致。
4、生产部将备好的货物交给仓库，仓库应进行清点。
5、除生产部准备的货物外，仓库也应按需求准备包装材料等由仓库直接提供的货物。
6、全部货物准备完毕并清点无误后，仓库在烘焙v8系统的“连锁配送”模块填制“直调出库单”，并填制手工的一式三联“销售送货单”，无误后在“销售送货单”上签字（注意同时签署日期，下同）。
7、采购部物流送货员，在接到一式三联“销售送货单”后，照单复点货物，清点无误后在“销售送货单”上签字，签字后将其中一联退还仓库管理员。
8、门店销售员在收到货物后，一般应立即进行清点，清点无误后在一式三联“销售送货单”上签字，签字后留存一联，并将另一联交给物流送货员。若清点发生差异应立即告知送货员，送货员再次确认后告知仓库管理员。仓库管理员应予以补足货物或修改单据。
9、若门店销售员因工作繁忙难以及时清点的，应在收回当天内另找时间清点，清点后发现差异的应及时通知采购部主管。由采购部主管查明原因后协调处理。
因门店销售员延迟（送货的第二天及以后）清点造成的差异由销售员自行承担相关损失。
10、门店销售员收回无误后，应在烘焙v8系统的“连锁配送”模块先点击“数据传输”然后填录“直调收货单”。
五、责任条款
上述相关部门人员在执行过程出现不按相关流程或职责办理的，按公司员工手册的相关条款规定进行处罚。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8d3df903d5bbfd0a785673be.html
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