固定资产盘点计划
一、盘点目的：
全面掌握固定资产的使用情况，对账实不符问题进行合理处置，并将本次盘点结果作为固定资产管理依据。二、盘点范围：公司内部所有固定资产。三、盘点方法：
1、生产系统：各资产管理员先对本部门资产进行全面预盘，将预盘情况汇总上报资产管理部门。资产管理部门针对预盘情况进行复盘，并将复盘后情况上报财务部。财务部最后组织抽盘，对复盘情况进行检查。之后财务部每季度组织抽盘，对抽盘中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚。
2、行政系统：各资产管理员与财务相关人员对资产进行全面盘点，将盘点情况汇总上报财务部。财务部每季度组织抽盘，对抽盘中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚。
3、盘点的其他事项：各资产管理部门先要明确公司各阿米巴的核算范围，并在此次盘点中落实各阿米巴资产归属问题，为阿米巴核算提供保障。四、盘点时间：2017年6月底完成。五、盘点人员：
资产管理员、资产管理部门、财务部相关人员。
六、盘点计划及时间节点：
1、生产系统：
主要负责部
序号
工作要求
门
邮件通知各单位确定资产管理员(生产1系统到明确车间，本月14日前反馈给
财务部备案。
召集公司资产管理员，设备管理部门召2开固定资产盘点计划工作会，布置本次
盘点工作任务。
通知各资产管理员对前期已处理未办3
理相关手续的资产补办手续。由财务部制定各盘点单位的固定资产4盘点表，以邮件形式发送给各单位的资
产管理员。
各资产管理员自行盘点，并将盘点情况
资产使用部
5整理汇总、按要求登记盘点表（盘盈项
门
信息尽可能详细），上报资产管理部门。资产管理部门根据初盘结果组织复盘
资产管理部
2017-5-282017-5-21
财务部
2017-5-15
资产管理员2017-5-15财务部
2017-5-15
财务部
2017-5-10时间节点
6工作，并在盘点表上进行签字确认，并门与资产使
分别将纸质与电子版盘点表提交给财
用部门
务部。
召集各资产管理员召开固定资产初盘7结果讨论会，对各部门存在的盘盈、盘
亏等问题原因进行讨论与确认。计论会上明确原因的资产，由相关部门
负责补办相应手续；对不能确认原因的资产使用部8
问题，相关部门提出处理意见，交公司审批。
财务部根据流程审批单或公司签署意9见，对相关资产进行账面处理，保持账
实一致。
财务部按调整后的固定资产台账组织抽盘工作，对抽盘中发现问题的部门及10
相关负责人严格按照《固定资产管理办法》中的处罚标准进行处罚.对本次盘点结果进行整理归纳，并向公11
司提交盘点报告。
财务部
2017-6-30
财务部
2017-6-28
财务部
2017-6-25
门
2017-6-18
财务部
2017-6-11
2、行政系统：
主要负责部
序号
工作要求
门
邮件通知各单位确定资产管理员，本月1
14日前反馈给财务部备案。由财务部制定各盘点单位的固定资产2盘点表，以邮件形式发送给各单位的资
产管理员。
各资产管理员与财务相关人员协同盘点，并将盘点情况整理汇总、按要求登
资产使用部
3记盘点表，盘点表上双发需签字确认，
门
并分别将纸质（部门领导签字）与电子版盘点表提交给财务部。
对盘点中明确原因的资产问题，相关部
门负责补办相应手续；对不能确认原因资产使用部4
的问题，相关部门提出处理意见，交公司审批。 