编制: 熊 伟
审核:_________________
批准:_________________
1、目的:
对公司质量管理体系进行评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。
2、范围:
适用于质量管理体系的评审工作,包括质量方针和目标的评审。
3、职责:
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责评审的准备、组织。
3.3各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料,并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。
3.4文控负责管理评审会议记录及相关记录的管理。
3.5管理评审报告中改进和预防措施由管理代表进行验证。
4、定义:无
5、程序细则:
5.1管理评审的计划
5.1.1年度“管理评审计划”
5.1.1.1 一般情况下,管理评审每年进行一次。
5.1.1.2 管理者代表编制年度管理评审计划,提交总经理批准。
5.1.1.3 年度管理评审计划的内容包括:
a) 评审目的;
b) 评审范围;
c) 评审依据;
d) 评审内容;
e) 评审时间安排。
5.1.2 适时“管理评审计划”
5.1.2.1 在下列情况下,由总经理提出,适时制定计划,适时进行相应的管理评审:
a) 当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时;
b) 当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时;
c) 当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更时;
d) 当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审等。
5.1.2.2 管理者代表编制适时管理评审计划,提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划,但评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。
5.2 管理评审内容
5.2.1 内、外部质量体系审核的结果。
5.2.2 顾客反馈
5.2.3 过程业绩及产品符合分析。
5.2.4 预防及纠正措施的状况。
5.2.5 前次管理评审的追踪措施
5.2.6 会影响质量管理体系的变化事件(包括质量方针、目标)。
5.2.7 对改进的建议
5.2.8 同行标杆企业的比较分析。
5.3 管理评审准备
5.3.1 由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”,通知上必须注明:会议时间、会议地点、参加人员、评审内容,评审资料准备要求等。
5.3.2 各部门负责人接到“管理评审会议通知”后根据评审内容及时准备本部门的书面会议资料以及发言稿,以便届时会议之需,必要时须自行复印适当份数以便分发给与会人员。
5.4 管理评审的进行
5.4.1 管理评审由总经理主持,当总经理缺席时可管理者代表或总经理指定人为代理人,但《管理评审报告》仍须总经理审核。
5.4.2 参加会议的人员对“管理评审通知”中的内容进行逐项评审。
5.4.3 管理评审会议由文控中心负责会议记录,经过整理后汇集打印成管理评审报告。
5.5 管理评审输出
5.5.1 质量管理体系的改进。
5.5.2 产品的改进
5.5.3 资源的需求
5.6 管理评审报告
5.6.1 管理者代表对管理评审的内容进行总结,编写“管理评审报告”经总经理批准后,分发至相关部门。
5.6.2 评审报告的内容
⑴ 评审目的;
⑵ 评审日期
⑶ 参加人员
⑷ 评审的内容及结果包括采取的纠正、预防和改进措施。
5.7 纠正预防和改进措施的实施与验证
5.7.1 管理代表根据会议评审结果填写“纠正/预防措施书”中的“不符合事实”和“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正或预防措施并实施。当需采取改进措施时,由管理者代表提交相应的改进计划,经总经理批准后,发给相关部门予以实施。
5.7.2 当评审结果引起文件更改时,由相关人员按《文件控制程序》执行。
5.7.3负责对上述措施实施情况的跟踪和验证。
5.8管理评审过程中形成的记录由管理代表按《文件控制程序》执行。
6.相关文件:
文件控制程序 XX-QP-MD-01
内部审核控制程序 XX-QP-MR-02
纠正预防措施控制程序 XX-QP-QD-06
7.相关记录:
管理评审计划 XX-QR-MR-01-A/0
管理评审通知 XX-QR-MR-02-A/0
管理评审报告 XX-QR-MR-03-A/0
管理评审作业流程图
……………………管理者代表提出
……………………总经理
…………………… 管理代表
……………………各部门主管
……………总经理,管理者代表,部门主管及相关人员
………………… 相关部门
…………………管理者代表
……………………总经理
……………………管理者代表
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/8625cd6300f69e3143323968011ca300a6c3f665.html
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