工作交接
职 位：采购助理
交接人：
日 期：2014年10月13日星期一
一、物资交接：
1、 桌面物品：文件架1个，电话机一台，电脑一台（开机密码：2322****）、采购订单文件夹3本。
2、 抽屉物品包括：订单进度章3个（分别为未付款、急付款、未开发票章）、发票夹包一个、8-10月入库单送货单文件袋、订单签收表、财务类报销粘贴单。
3、 文件柜物品：各类采购订单存档（分别为三个类别：a综合文件夹、b名称性文件夹、c号别文件夹）
二、电脑文档交接
所有工作电子文件均储存于电脑E盘：
a采购每日更新表
b采购手册资料
c 常用资料
E盘 360安装包 360 d供应商资料管理
e采购订单
f付款申请单最新版
g快递面单打印模板
a采购每日更新表文档中所含文件：
1、采购文件模板
2、13年10月采购每日更新资料
3、2013年每日更新文
4、2014年1-6月对账单
5、付款回单（注：以往付款回单可在此文档查询）
6、润华铝业12-3月对账
7、财务每月对账
a 采购每日更新表 8、来料统计.xlsx
9 月结对账表.xlsx
10 采购每日更新表.xlsx（注：采购订单具体内容及进度可查询此表格）
11 现金账.xlsx（注：此表格未采购部每月现金账明细，现金账单价需每月5号前发送总经理、财务部）
12 来料明细.xlsx（注：此表格记录每月除现金账以外的实际来料数量、单价、退货明细，需每月5号前发送总经理、财务部）
13 久嘉对账单.xlsx
14 供应商送货及报检单.xlsx（注：来料送检、入库表格）
15 合同签订审批表.xlsx（注：采购订单盖章审批表）
注：a采购每日更新表文档中所含文件为日常所用电子档重要表格，特列出以上明细，b、c、d、e、f、g类均不列明细。
三、工作交接：
日常工作内容：
1、新采购订单需填写«合同签订审批表»，每天下午4点前及时交给总调度审阅批示后交行政部盖章，原件扫描发送采购员，之后原件交予财务部，复印件留采购部存档并跟踪进度。
2、做好各类文件及采购进度的登记与存档，做好往来业务单据的登记。
3、编制采购部门的日报表及月报表，报表包括采购每日更新表、现金账、来料明细（现金账和来料明细分别为现金采购物资及订单采购物资，两表为采购部每月全部采购入库物资）。
4、采购来料送检，并做好品质送检报告的保管，根据送检报告良品入库，不良品及时反映采购员处并做出退货处理。退货时开具退货出库单，一式三联，供应商一联、财务一联、白联采购存档，
5、负责申请与报支采购费用（采购资金申请包括采购现金资金、月结资金及付款申请、合同付款申请），付款申请以邮件方式向财务部提出。
各类工作内容：
1、每月1—5日将上月现金账和来料明细发送至财务部 ，单价必须填写清楚，如无单价的需在备注栏写清楚原因。
2、每月1-5日将采购每日更新表、现金账、来料明细发送总经理、总调度、采购经理。现金账必须写清楚用途及申请人，如不清楚可问采购经理。
3、采购订单存档查询，见电子档采购每日更新表中订单位置。订单存档分为两种方式：a存档（存档分别有两种，一种为常合作供应商，一种为偶尔性合作供应商。常合作供应商存档文件夹会标明公司名字，偶尔性合作供应商存档文件夹名称为综合文件夹）、b号别（别号文件夹分别为1号、2号、3号等，如采购每日更新表中订单位置显示的是3.27，即是3号文件夹中的27页）
未完成工作内容：
1、 东华五金4月份退货于9月份返回物品，由于仓库暂未清点数量，后续退回仓库清点数量。
2、 各供应商来料不良品未退货均在采购部样品区内，并标注有厂家、来料日期、型号及数量（无锡光泰8月29日78-120透镜装箱数为17套）。
3、 金致卓（订单号：2014040901）PCB板根据订单尚需来料1000pcs，需提供材料供应商方可生产（具体情况可联系供应商0755-2997****），其他订单未来料见采购每日更新表。
4、 欣盈前期来料一直未入库，物品均在研发部，10月13日来料已入库。
5、 未尽说明事宜，在工作中请随时咨询。
监交人： 交接人： 接收人：
日 期： 日 期： 日 期：
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8295c029e45c3b3566ec8b58.html
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