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物资盘点管理制度

发布时间：2020-06-24 来源：文档文库

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物资盘点管理制度
编
号

制度名称执行部门

物资盘点管理制度
监督部门

受控状态编修部门

第1章总则
第1条目的
为加强公司及仓储部内部管理，及时掌握存货的准确数量，明确管理人员的职责，同时也使物资盘点工作规范化，特制定本管理制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司仓储部的物资盘点工作。第3条原则
仓储部物资盘点工作必须坚持实事求是、科学准确、不弄虚作假的原则。
第2章物资盘点对象及周期
第4条盘点对象
在公司仓库中存放的各种原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等，均为物资盘点对象。
第5条盘点周期
仓储部物资盘点周期分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。具体盘点时间及内容如下表所示。
盘点周期一览表
盘点周期每日盘点月度盘点年度盘点

盘点时间每日工作结束时
当月月末当年年末
对当日的账簿及实物进行确认
盘点内容
进行账务检查核对，盘点的重点是当月收发和搬动的物资，发现问题及时纠正
进行账、卡、物的全面检查和确认，检查当年库存总数和状态第3章物资盘点方法及要求
第6条盘点方法
一般来说，仓储部常用的物资盘点方法有以下三种。 1. 定期盘点法：定期对所有货物进行全面盘点。 2. 重点盘点法：定期盘点重点货物。
3. 循环盘点法：定期循环、分区分批盘点所有货物。第7条盘点方法选择
仓储部盘点人员可根据实际情况采取适当的盘点方法，对账面和实物均进行盘点，确保账面记录结果同实地盘点结果相一致。
第8条盘点要求
1. 事先制订盘点计划，做好组织工作。
2. 负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责和任务，事先做好相关准备。
3. 保持盘点工作的连续性，盘点人员遇事应事先请假，获批准后方可离开，不得擅自离开岗位。 4. 盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，盘点程序必须规范。

第4章物资盘点实施程序
第9条盘点工作准备
为提高物资盘点工作效率，提高盘点工作质量，仓储部在开展盘点工作前应做好以下准备。 1做好相关的人员配置与任务分工，确定盘点小组，包括初盘、复盘、监盘人员。 2. 明确盘点的流程与方法，确定盘点日期及盘点区域，制订盘点计划。 3. 整理仓库，确保物资整齐排列。
4. 准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。 5. 打印盘点所需的表单等。 6. 法培训等）
第10条盘点工作分工
仓储部将仓库分成几个区域，确保各区域之间不重合；盘点人员进行分工合作，各自负责不同区域, 以提高工作效率。
第11条数量清点
盘点人员按规定顺序对物资进行盘点，对计件、计重、计尺物资按照相对应的办法进行清点。第12条填写盘点表
1•盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时要用红笔在更改处签名。 2. 初盘结束后，初盘人员将盘点表交于复盘人员。
3. 盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存量、不良品、废品、包装破损等。
第13条复盘
复盘人员不应受初盘人员的影响，要仔细盘点成品。复盘结果与初盘结果有差异的，复盘人员应与初盘人员共同查找原因，并在盘点表上注明。
第14条盘点数据统计
盘点工作结束后，盘点人员要根据盘点表汇总统计物资的库存数量等，将统计结果填写在相应的表单内，如呆滞品统计表、废品统计表、待整理成品统计表、差异表等。
第15条盘点差异分析及处理
仓储部对盘点数据进行分析，并追查差异产生的原因，针对差异原因进行盘亏盘盈处理。
第5章物资盘点奖惩办法
第16条公司对在盘点工作中表现优异的人员进行奖励，对严重违反盘点管理制度的行为和人员进行惩罚。第17条奖励办法
每月盘点差错率为 0的，每月增发5%奖金；每月按时、按质完成盘点工作，无拖延、漏记、漏报行为的，每月奖金按规定发放。
第18条惩罚办法
每月盘点差错次数多于三次的，扣发本月奖金
5%;不能按时完成盘点工作，拖延、漏记、漏报次第6章附则
第19条本制度由仓储部负责制定，经总经理审核签字后执行。第20条本制度解释权归仓储部所有。

对盘点小组进行培训（物资知识培训、盘点方，使其熟悉各项盘点工作。
数超过三次的，扣发本月奖金的 10%;在盘点过程中故意隐瞒事实、错填数据的，给予记过处分。
编制日期修改标记

审核日期修改处数

批准日期修改日期

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/69b04488122de2bd960590c69ec3d5bbfd0adab8.html