钣金车间物料收、发、存管理规定
1、目的：规范钣金车间物料收发存作业流程，完善材料的出入库管理，明确岗位职责和工作要求，使钣金车间材料管理规范有序，做到账实一致，减少材料囤积浪费，降低成本，提高工作效益，满足公司管理和生产要求。
2、钣金车间职责：
2.1报料：
班长根据订单总计划来安排每天的生产计划，根据材料需要进行报料。班长报料需按要求准确填写《钣金车间领料申请单》（见附件1，以下简称申请单），并将申请单转移给钣金车间领料专员，领料专员负责对申请单进行初审，审核申请单的填写是否符合要求。领料专员将填写合格的申请单转移给车间主任进行签字审核，审核之后在每天下午下班前一小时将申请单转移给车间核算处，核算员根据申请单编制《钣金车间生产任务单》（见附件2，以下简称任务单）并打印，领料专员凭打印的任务单到仓库要料，仓库凭任务单发料，并打印调拨单。申请单填写要求详见附件1.
2.2收料：
原材料仓库向钣金车间调拨板料，钣金车间收料员必须见调拨单收料，首先核对调拨单上的物料名称、规格型号和数量是否与实物一致，再核对调拨单与任务单上的物料名称、规格型号和数量是否一致，有任何一项或两项不一致则不予签收，只有两项均一致才可进行签字确认，用大写数字填写实际收料数量，并在任务单上用阿拉伯数字填写实收数量。填写要求：字迹清晰，数字准确。
2.3发料
钣金车间必须严格控制发料数量和型号的准确性，发料专员需认真填写《材料转移单》（见附件3，以下简称转移单）上所列的各项内容，做好发料记录，各个批次的发料合计数量不得超过订单总计划数量，并在发料人处签字确认，并敦促领料人在领料人处签字确认。钣金车间内勤负责转移表的收发和初审，在次日十点前将材料转移表交给核算员。
2.4退料
材料因在生产使用过程中出现料废、工废或报废的，需填写《不合格品处置申请单》，经检测中心鉴定，填写评审意见，相关领导签字后办理退库手续。领料专员凭签好字的《不合格品处置申请单》到车间核算员处开具《仓库调拨单》，并将签字完毕的调拨单白联在第二天十点前交给核算员。《不合格处置申请单》填写要求：字迹清晰，物料名称、规格型号、数量必须与实物一致；每行只填写一项物料；严禁领导签完字之后添加物料。
2.5改料
钣金车间在生产过程中需要改料生产时要求先办理改料申请，由各部门负责人签字后再进行改料，并将改料申请复印件交给核算员。若有特殊情况（领导出差、口头安排、紧急生产等）可以先改料生产，但必须以信息传递单的形式通知核算员，并在改料后两个工作日内将改料申请办理完毕，将复印件交给核算员。车间在改料过程中需按要求填写改料登记表（见附件4）。改料过程中出现料废、工废、报废的按正常手续办理退料。改料申请单、信息传递单和改料登记表填写要求：字迹清晰，填写完整，改料前和改料后的物料名称、规格型号和数量填写准确，实际改料数量必须与申请单上数量一致，若不一致需补办手续。
2.6材料保管
钣金车间所有板料及半成品材料要求摆放整齐有序，做好型号和数量标识，平时做好材料防护工作，所有员工不得有任何有损材料的行为。不合格品要单独存放并及时办理退料手续。钣金车间要求严格按计划进行生产跑料，不得超计划生产，以免材料长期闲置，造成材料浪费。
2.7盘点：
2.7.1盘点准备：盘点开始之前，钣金车间需停止任何材料的收发，根据工序划分盘点区域，对材料进行分类整理摆放（每垛材料较多时需每十件或固定一个数值做出间隔标识），悬挂物料卡片，注明材料名称，规格型号和数量。对于车间内长期不使用的材料、近期无计划材料、不合格材料要求盘点前办理完毕退料手续，对于盘点前不能办理的按规格型号整齐有序放置并悬挂物料标识。
2.7.2盘点进行：盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，绝不允许误盘和漏盘。根据实际盘点数量填写盘点表（字迹清晰，数字准确），并由盘点人、班长、车间主任在盘点表上签字确认。车间盘点结束后通知财务门进行抽盘，对抽盘发现差异的由车间盘点人员协同财务人员进行重新盘点，确定实际盘点数量。抽盘结束后，抽盘人员需在盘点表上签字确认。
2.7.3盘点后期工作：盘点结束后，由车间内勤负责统计盘点表电子版，并在三个工作日内统计完毕，将盘点表原件和电子版交给财务部。财务部根据盘点表实际数量和账面数量得出盘盈盘亏表，将盘盈盘亏表交给车间，车间负责对盘盈盘亏的物料进行原因分析及说明，提报财务部，财务部复核后，上报总经理进行盘盈、盘亏意见审批。
2.7.4盘点其他说明：盘点分为月末盘点、年终盘点和不定期抽盘。月末盘点要求每月进行一次，原则上每月底进行仓库及车间材料盘点，时间为月末最后1天，特殊情况除外；年终盘点盘点时间一般安派在年终前几天，是全年的一次全面大盘点；不定期抽盘则由财务部根据实际情况随时安派相关人员进行抽盘，车间有关人员需配合抽盘。
3.考核说明：
3.1报料：班长或领料专员未经过核算员直接找仓库报料，考核班长或领料专员20元/次；班长不按要求填写《钣金车间领料申请单》且领料专员又审核通过的考核班长及领料专员20元/人/次；领料专员未在规定时间将申请单转移给核算员造成未能及时收料影响生产的，由钣金承担责任。
3.2收料：领料专员未见单收料考核20元/次；领料专员未核对调拨单准确性便签字考核20元/次；领料专员填写调拨单字迹不清晰，大写数字有误的考核10元/次；领料专员忘记在任务单上填写实收数量考核10元/次。
3.3 发料：发料人未按要求填写材料转移表考核20元/次；材料转移表统计有误考核20元/次；材料转移合计数超过计划总数又不知原因的考核20元/次；车间内勤未在规定时间内将材料转移表交给核算员的考核10元/次。
3.4退料：退料员不按照要求填写《不合格品处置申请单》的考核责任人20元/次；领料专员未在规定时间内将签字完毕的调拨单白联交给核算员的考核10元/次；《不合格品处置申请单》签字手续不全的不予办理退料。
3.5 改料：车间未办理改料申请进行改料的考核20元/次；车间虽办理改料申请但未将改料申请复印件、信息传递单及时交给核算员的考核10元/次；改料申请单填写内容与实际改料不一致又未通知核算员未补办手续的考核20元/次；改料时未填写改料登记表或未按要求填写改料登记表考核20元/次。
3.6 材料保管：车间材料摆放混乱，标识不清，防护工作不到位，考核相关责任人20元/次；车间发现有损坏材料的行为（如：板料上有脚印等）考核10元/次；不合格品材料未及时办理相应手续退库的考核10元/次；车间因超计划跑料，材料长期闲置造成浪费的，考核责任人50元-100元。
3.7 盘点：对盘点工作不重视，敷衍，不按规定程序进行盘点的，考核相关责任人50元；由于人为原因造成盘点数据不真实或不准确，考核相关责任人20元；车间内勤未在规定时间内提报盘点表原件及电子版，按延迟天数10元/天进行考核；财务部根据车间提报的盘盈盘亏原因分析及说明对相关责任人进行相应的考核。
注：1、对于考核后不积极整改、态度蛮横的，加倍考核，班长及车间主任负连带责任接受考核。
2、对于服从管理、工作认真、表现优秀的给予50-100元的奖励。
批准： 审核： 编制： 郑吉意
相关部门会签：
生产部：
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/5f8ed0ba960590c69ec376af.html
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