永城市人民检察院

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2018年部门预算填报说明

一、部门机构设置、职能

1、永城市检察院内设14个职能部门，包含：办公室、政治处、宣传科、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、未成年犯罪检察科、案件管理办公室、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、监察科、法警大队。

2、主要职责：永城市检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

3、部门预算单位构成

永城市人民检察院部门预算为永城市人民检察院本级预算，本单位无二级机构。

二、一般公共预算收支预算情况说明

（一）部门收入预算总体情况说明

2018年收入合计1822.42万元，其中：一般公共预算1822.42万元。

（二）部门支出预算总体情况说明

2018年支出合计1822.42万元，其中：基本支出1563.42万元，占 86%；项目支出259万元，占14%。

（三）财政拨款收入预算情况说明

2018年收入预算1822.42万元，其中财政拨款1822.42万元，比上年减少36.28万元，减少2%。主要变化原因：减少服装购置款。

（四）财政拨款支出预算情况说明

2018年支出预算1822.42万元，其中财政拨款1822.42万元，比去年减少36.28万元，减少2 %。支出按用途划分为：工资福利支出1211.84万元，占总支出的66%，比上年增加471.33万元，增长 26%。对个人和家庭的补助60.78万元，占总支出的 3%，比上年减少256.4万元，减少 14%。商品服务支出290.8万元，占总支出的16%，比上年减少34.79万元，减少2%。项目支出259万元，占总支出的 14%，比上年减少286万元，减少16%，主要变化原因：反贪污贿赂局、反渎职侵权局、犯罪预防局已转隶到监察委，大要案专项经费已取消。

三、政府性基金预算收支预算情况说明

本年度无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算 88万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费82万元，公务用车购置0万元。与上一年持平。我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出；公车改革后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费下降。

五、其他重要事项的情况说明

本单位2018年机关运行经费支出如下，办公费 26.7万元，印刷费9.2万元，咨询费5万元，手续费5万元.水费1.6万元，电费33.4万元，邮电费12万元物业管理费4.6万元，差旅费13.5万元，维修(护)费13.9万元，会议费2.5万元，培训费12万元，公务接待费6万元，委托业务费2万元，工会经费4.7万元，福利费5万元，公务用车运行维护费88.5万元，税金及附加费用14.5万元，其他交通费用14.5万元，其它商品和服务支出13.2万元。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标（逐步公开)

无

六、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/49006e8e5ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969a5.html