1.目的
为规范公司现有物料报废作业,特制定本程序。
2.范围
本程序适用公司所有物料不良品报废作业。
3.定义
3.1报废是指本公司的物料等有严重缺陷或质量问题,经判定无法修复或替代使用须报废。
3.2物料包括原辅材料、半成品、成品、客退品、模版、PS版、菲林、样品等
4.权责
4.1申请单位:负责报废产品的整理与标示以及报废单的填写;
4.2品质部:负责报废产品的检验及判定;
4.3生管部:负责报废率的统计;
4.4财务部:对报废成本的核算
4.5相关部门:对报废品的执行报废
4.6物料员:对制程中报废品的接收、数量点收、报废。监督报废单是否按照此作业指导进行确认。
5 作业内容
5.1报废品的分类:
5.1.1供应商提供的原辅材料因质量问题无法退回或逾期不退的报废。
5.1.2因客户工程更改或工艺改进,以致物料、半成品、成品的报废。
5.1.3生产过程中造成的半成品、成品的报废。
5.1.4客退品无法修复、返工的报废。
5.1.5品质部在各种破坏性试验时造成的、物料、半成品、成品的报废。
5.1.6因库存时间过久造成品质异常而造成的报废。
5.1.7不能正常使用或错误的PS版、模板、菲林的报废。
5.1.8 无用或变更样品的报废。
5.1.9 成品呆滞的报废
5.2报废品的控制:
5.2.1供应商提供的原辅材料的报废。由仓管按照品质部报告对物料进行报废申请,仓储主管审核,IQC进行标示,品质主管审核,采购主管确认,仓储部执行报废。
5.2.2因客户工程更改或工艺改进的报废。相关部门按照《变更/申请通知单》上要求对报废品进行申请,相关工序QC进行标示和确认,营销经理审核,由物料员执行报废。
5.2.3生产过程中造成的半成品、成品的报废。由机台机长将报废品放入不良品区域。主管审核,IPQC进行确认,(100PCS以上须品质主管审核,报废价值超过300元以上且不良率超过标准损耗的,按照《质量管理制度》执行;300元以下的直接算入月不良损耗)生产副总核准。物料员执行报废。
5.2.4客退品通过品质部判定无法修复、返工的报废。
5.2.4.1客退报废品100PCS以下,由OQC标示和申请,品质主管审核。
5.2.4.2客退报废品100PCS以上、不良率超过3%以上。由OQC标示和申请,品质主管审核,总经理核准。
5.2.4.3所有的客退品的报废由仓储部执行报废和搬运。
5.2.5品质部在各种破坏性试验时造成的、物料、半成品、成品的报废。
5.2.5.1平张纸、半成品、成品按照数量进行报废。
5.2.5.2原纸按照重量进行报废。
5.2.5.3由IQC或OQC申请,品质主管审核, IQC或OQC执行报废和搬运。
5.2.6因库存时间过久造成品质异常而造成的报废。
5.2.6.1原材料由仓管员进行申请,仓储主管审核。IQC进行标示和确认,品质主管审核,生产副总核准,仓储部执行报废和搬运。
5.2.6.2半成品、成品由仓管员进行申请,仓储主管审核。OQC进行标示和确认,品质主管审核,生产副总核准,仓储部执行报废和搬运。
5.2.7不能正常使用或错误的PS版、模板、菲林的报废。
5.2.7.1 PS版、菲林、报废由晒版员标示、申请,工程主管审核,彩印QC确认和盖“报废章”,晒版员执行报废和搬运。
5.2.7.2模版的报废由生产主管标示和申请,相关工序QC确认和盖“报废章”,生产副总审核,物料员执行报废,生产主管协助搬运。
5.2.8 无用或变更样品的报废,由工程师标示和申请,工程主管审核。由雕版员或晒版员执行报废。
5.2.9 呆滞品的报废由仓储部标示和申请,营销经理审核,仓储部执行报废。
5.3报废品标示:
5.3.1彩印工序的报废品须“切角”标示;彩印车间其它工序由相关工序QC须在每张报废品上盖“报废章”.
5.3.2菲林、ps版、模版由相关工序QC盖“报废章;样品由工程师盖“报废章”
5.3.3客退品、供应商原辅材料、制程中批量报废品由OQC、IQC用红色标示卡进行标示
5.3.4所有再利用的报废品(如垫板、调机等)须由相关工序QC进行盖“报废章”,彩印车间只须“切角”标示。
5.3.5品质部在各种破坏性试验时造成的半成品、成品的报废须盖“报废章”确认。
5.4申请单的填写:
5.4.1生产过程中造成的半成品、成品的《报废申请单》由各责任机长填写。
5.4.2其它的物料报废由申请人填写《报废申请单》。
5.4.3《报废申请单》上的相关描述必须填写。
5.5申请单的流转流程
5.5.1申请人—审核---判定---核准---执行报废---递交生管部---递交财务部
5.5.2 申请部门、执行报废部门、生管部、财务部须留底,以便追溯。
5.5报废统计:
统计员根据《报废申请单》报废数量和《 生产日报表》生产数量统计报废率,并在《报废申请单》填写报废率。
5.6成本的核算:
财务部根据生管部提供的《报废申请单》每月进行成本核算,按照《质量管理制度》确定奖罚金额。
6、相关文件和记录
6.1报废申请单
6.2生产日报表
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/3d924c11c0c708a1284ac850ad02de80d5d806eb.html
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