启东人力资源和社会保障局

启东市人力资源和社会保障局

2018年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

启东市人力资源和社会保障局是综合管理全市人事劳动和社会保障工作的政府工作部门。主要职责：研究拟定全市人事及劳动保障制度改革规划、方案并组织实施。负责全市国家公务员制度推行工作，指导和协调全市国家公务员各种单项法规的落实。负责全市人才资源开发和人才流动工作，发展、规划人才市场，指导非师范类大中专毕业生就业，推行人事争议仲裁制度。综合管理全市机关企事业单位的工资制度改革工作，落实各类工资制度，协调各类人员工资分配。承办市政府系统任免手续等事宜，负责全市国家公务员培训和专业技术人员继续教育工作， 以及政府系统一般工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市行政事业单位人员的调配、转业军官及家属的安置。负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作，组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全市的养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，指导实施各类就业培训。贯彻执行《劳动法》，负责全市集体争议仲裁工作，并依法对用人单位遵守劳动法律、法规和规章事务情况进行监督检查。负责劳动力市场规划，组建就业服务体系，管理全市劳动力流动和境外人员来市就业等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

启东市人力资源和社会保障局部门内设13个职能科（室），即办公室、法制科、公务员管理科、事业人员管理科、就业促进科、科技人员管理科、社会保险基金监督科、仲裁监察科、工资福利科、养老保险科、医疗工伤生育保险科，军官转业安置科、监察室。下属有十个事业单位，分别是劳动就业管理处、社会保险事业管理处、职工医疗保险基金管理中心、机关事业单位社会保险管理处、农村养老保险基金管理中心、劳动监察大队、企业退休人员社会化管理服务中心、劳动力资源管理服务中心、人才服务中心、劳动人事争议仲裁院，其中劳动监察大队和劳动人事争议仲裁院为非独立核算参公事业单位，财务隶属于局机关，其他八个事业单位，财务独立核算。

本预算数据包括启东市人力资源和社会保障局本级和劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院二家下属单位不包括其他下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

规范性文件法核率100%；行政案件败诉率低于全市平均数；《南通人社》政策研讨稿件不少于12篇；公务员在职培训人次4200人次；人事考试项目规范管理达标率100%；新增专业技术人才数4300人；专业技术人员知识更新工程培训人数12000人；机关事业单位工勤人员职业素质提升培训考核人数200人；试点地区工伤预防培训人数200人；工伤康复人数20人；规模以上企业劳动合同签订率98%；已建工会企业集体合同签订率95%；仲裁委立案处理案件结案率94%；各类调解组织调解劳动争议案件占当地劳动争议案件总数比50%；仲裁管理信息系统按期运行率98%；劳动保障监察举报投诉动态录入率98%；人均主动监察用人单位数60户；联动平台举报投诉动态录入率95%；联动平台案件按期运行率95%；劳动保障专职监察人员持证在岗率95%；12333综合咨询服务满意度90%。

第二部分　2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018年度收入、支出预算总计1621.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.59万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增涨了。其中：

（一）收入预算总计1621.12万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1621.12万元。

（1）一般公共预算收入预算1621.12万元，与上年相比增加19.59万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增涨了。

（二）支出预算总计1621.12万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1427.19万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少174.34万元，减少10.89%。主要原因是功能分类科目划分变化，本年度将一部分去年划入一般公共服务支出的资金划入了社会保障和就业支出。

2．社会保障和就业支出（类）支出126.82万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加126.82万元。主要原因是功能分类科目划分变化，本年度将一部分去年划入一般公共服务支出的资金划入了社会保障和就业支出。

此外，基本支出预算数为1086.69万元。与上年相比减少190 万元，减少14.88%。主要原因是2017年的预算里有补发2016年全年的房贴增加部分。

项目支出预算数为534.42万元。与上年相比增加209.58万元，增长64.52%。企业军转干部两节慰问费的标准提高了，同时另外增加了两参人员的两节慰问费。

二、收入预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局本年收入预算合计1621.12万元，其中：

一般公共预算收入1621.12万元，占100%；

三、支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局本年支出预算合计1621.12万元，其中：

基本支出1086.7万元，占67.03%；

项目支出534.42万元，占32.97%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收、支总预算1621.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.59万元，增长1.22 %。主要原因是人员工资增涨了。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018年财政拨款预算支出1621.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.59万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增涨了。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源事务（款）行政运行（项）支出892.78万元，与上年相比减少323.69万元，减少26.61%。主要原因是2017年有补发2016年全年房贴增加部分，所以2018年行政运行支出少于2017年。

2．人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出534.42万元，与上年相比增加507.62万元，增加1894.10%，企业军转干部两节慰问费的标准提高了，同时另外增加了两参人员的两节慰问费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出85.57万元，与上年相比增加85.57万元。主要原因是功能科目分类划分的变化。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.25万元，与上年项目增加41.25万元。主要原因是功能科目分类划分的变化。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（类）支出67.10万元，与上年相比增加6.88万元，增加11.42%，主要原因是在职在岗工作人员的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款基本支出预算1086.70万元，其中：

（一）人员经费943.13万元。主要包括：基本工资140.51万元、津贴补贴283.86万元、奖金167.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.57万元、职业年金缴费41.25万元、职工基本医疗保险缴费42.92万元、公务员医疗补助缴费21.47万元、其他社会保障缴费15.70万元、伙食补助费6.34万元、其他工资福利支出23.73万元、离休费19.74万元、退休费26.89万元、住房公积金67.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。

（二）公用经费143.57万元。主要包括：办公费13.44万元、印刷费2.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费4.50万元、差旅费30.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费3.00万元、工会经费7.39万元、福利费12.40万元、公务用车运行维护费15.28万元、其他交通费用30.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1621.12万元，与上年相比增加19.59万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增涨了。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1086.70万元，其中：

（一）人员经费943.13万元。主要包括：基本工资140.51万元、津贴补贴283.86万元、奖金167.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.57万元、职业年金缴费41.25万元、职工基本医疗保险缴费42.92万元、公务员医疗补助缴费21.47万元、其他社会保障缴费15.70万元、伙食补助费6.34万元、其他工资福利支出23.73万元、离休费19.74万元、退休费26.89万元、住房公积金67.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。

（二）公用经费143.57万元。主要包括：办公费13.44万元、印刷费2.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费4.50万元、差旅费30.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费3.00万元、工会经费7.39万元、福利费12.40万元、公务用车运行维护费15.28万元、其他交通费用30.06万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出15.28万元，占“三公”经费的58.14%；公务接待费支出11万元，占“三公”经费的41.86 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出15.28万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.28万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因公车使用情况与上年度无明显变化。

3．公务接待费预算支出11万元，比上年预算减少8万元，主要原因是八项规定后公务接待费逐年减少。

启东市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，比上年预算增加1万元，主要原因是我单位没有大的会议室，召开全市的会议都要借用外单位的会议室，预计会议室使用费比上年增加1万元。

启东市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算增加10万元，主要原因是2018年我单位计划安排系统内人员进行专项业务培训，所以预算经费增加10万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出143.57

万元，与上年相比减少2.53万元，降低1.73%。主要原因是：本年度的预算人员比上年度减少1人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额20.93万元，其中：拟采购货物支出14.93万元、拟购买服务支出6万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映了其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/393ebf64bb0d4a7302768e9951e79b8969026834.html