共青团宣化区委

发布时间：2019-09-22 02:24:11 来源：文档文库

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共青团宣化区委

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将共青团宣化区委2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入共青团宣化区委2019年度部门预算编报范围的单位共1家：共青团宣化区委。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。共青团宣化区委的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入107.3万元，其中：一般公共预算收入107.3万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映共青团宣化区委年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为107.3万元，其中基本支出98.3万元，包括人员经费93.67万元和日常公用经费4.63万元；项目支出9万元，主要为单位人员经费，开展活动经费。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排107.3万元，较2018年增长15.65万元，其中：基本支出增长6.65万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长9万元，主要为活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排4.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，较上年增加/减少0万元，主要原因：我单位没有公务用车；公务接待费0.07万元，较上年增加0.04万元，主要原因：按办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和的2%核定，机关运行费用增加，所以公务接待费用增加。

五、绩效预算信息

一、总体目标：

部门年度发展规划目标

二、职责分类绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化、社会等活动中发挥党的助手作用。（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。实现年度发展规划目标的保障措施围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

三、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

712中国共产主义青年团张家口市宣化区委员会					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、组织建设和宣传教育		领导全区共青团工作；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。	基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。
1、组织建设		指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。	加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。	全区三乡一镇50个村全部完成团组织规范化建设	100%	≥90%	≥75%	＜75%
2、宣传教育		有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。	构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。	开展温暖过年、圆梦大学等希望工程活动，发动社会力量对贫困青少年进行资助	100%	≥90%	≥75%	＜75%
2、宣传教育				举办青年读书班，培训全区基层团干部150人	≥150人	≥120人	≥100人	＜100人
二、服务、引导青少年工作		调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。	围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。
1、青少年服务引导工作		围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。	做好青年统战对象的团结教育工作，为全区积极社会发展贡献力量。	开展五四评比表彰工作	全部落实	较好落实	基本落实	未落实
				举办青年创业培训班、青年联谊会、青少年竞赛等活动	100%	≥90%	≥75%	＜75%
				开展帮扶科技型中小企业活动，扶持青年创新创业创优	100%	≥90%	≥75%	＜75%
三、维护青少年权益工作		研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。	加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。
1、预防青少年违法犯罪		做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。	加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。	建立街道青年共建委员会7个	≥7个	≥5个	≥3个	＜3个
				在街道配备青少年事务社工7人	≥7人	≥5人	≥3人	＜3人
				建立青年之声专家队伍60人、注册志愿服务队伍6800人	100%	≥90%	≥75%	＜75%
四、团委事务管理		负责团区委综合业务管理。	年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。
1、综合业务管理		参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。	高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和团中央交办的各项任务。	综合业务完成率	100%	≥90%	≥75%	＜75

六、政府采购预算情况

2019年我部门无政府采购预算，特此说明。

七、国有资产信息

共青团宣化区委2018年末固定资产金额为9.76万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

共青团宣化区委固定资产占用情况表

行号	资产大类	数量/面积	价值（元）
合计			97670
1	通用设备	25	97670
2	家具、用具、装具及动植物
3	专用设备
4	无形资产
5	文物和陈列品

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/380eaa8a11a6f524ccbff121dd36a32d7275c726.html