原小规模纳税人使用税控盘升级流程
增值税防伪税控系统企业端操作流程
一、 企业升级前的准备工作
有剩余发票的企业,记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发票结束号码、发票份数信息,盖章(财务章均可)确认。
没有剩余可用发票信息的企业,无需记录。
二、 企业端发票作废
在企业网络发票开票软件内,在发票填开-空白发票作废中,将企业未开具的空白电子发票全部作废。
三、 企业带金税盘、报税盘到大厅。
增值税防伪税控系统税务端操作流程
四、 发票验旧或发票缴销
1、 发票验旧
企业到税局发票验旧窗口,对已经开具的发票信息进行验旧操作。
2、 发票缴销
将记录的剩余可用发票到发票管理窗口进行缴销操作。
五、 网票税控系统中注销发行
1、注销发行
进入普通发票网络税控系统中,选择企业发行子系统——企业发行——注销发行,输入纳税人识别号,点击下一步,再点击注销发行授权,小规模纳税人网票税控系统注销成功。
2、 档案注销
进入普通发票网络税控系统中,选择系统管理——纳税人档案管理——纳税人档案注销
六、 票种核定及档案信息登记
1、 票种核定
取消原来的通用机打发票核定信息,取消纳税人网票开具资格,并重新对纳税人的票种进行核定。(注意核定后进行检查确认)
2、 档案登记及发行授权
、小规模纳税人在重新核定信息后,会自动同步到防伪税控系统中,但部分纳税人信息无法正常同步到防伪税控系统中,需进入系统管理——纳税人档案管理——纳税人档案登记里进行信息登记;如图1所示:
图1 档案登记菜单
、档案登记后,在发行之前需要对企业的发行信息进行授权操作,进入系统管理——纳税人档案管理——企业发行信息管理,如图2所示:
图2、档案登记授权菜单
七、 升级版税控系统初始发行及制作证书
1、 初始发行
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——初始发行菜单,连接好金税盘,输入待发行纳税人识别号,如图1:
图1 初始发行界面
2、 制作证书
进入增值税防伪税控系统——企业发行子系统——企业发行——数字证书——新办证书,此功能是指给新发行的金税盘制作数字证书,如图4所示:
图4制作证书界面
八、 收缴原金税盘(税控盘)。
发行完毕后,现场收缴企业的金税盘(税控盘),并逐一登记造册,名单一式两份交信息中心,由信息中心按规定登记造册销毁。
九、 发票发售
如企业需要领用发票的,请企业到办税服务厅按日常程序办理发票发售(领用)手续。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/30082c1f5ebfc77da26925c52cc58bd6308693ee.html
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