2019年城阳第十一中学

2019年城阳第十一中学

部门预算有关情况的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青岛市城阳第十一中学是青岛市高新区红岛街道下设初级中学。作为事业单位的城镇中学主要职能：
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）负责对本单位的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位设校长一名，副校长2名，教导主任1名，总务主任一名，副主任3名，团委书记1名。下设教导处、政教处、总务处

三、预算单位构成

青岛市城阳第十一中学

第二部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为 101.43 万元，其中：财政拨款 101.43万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占 0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。

2019年支出预算为 101.43 万元，其中：人员支出 0万元，占 0 ％；公用支出 0 万元，占 0 ％；项目支出101.43 万元，占 100 %。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计 101.43 万元，其中：财政拨款收入 101.43万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占 0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计 101.43 万元，其中：人员支出 0 万元，占 0 ％；公用支出 0 万元，占 0 ％；项目支出 101.43万元，占 100 %。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算 101.43 万元。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入 101.43 万元 。

2019年一般公共预算支出 101.43 万元，具体情况如下：

教育支出（类）普通教育支出（款） 初中教育 （项） 101.43万元 。

（六）政府性基金预算收支情况

城阳十一中2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元（包括机关及所属事业单位）。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额 61.04 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 5 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计 39439531 元。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，城阳十一中（单位名称）实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/27cc8bfd571252d380eb6294dd88d0d233d43ced.html