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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:1713862351 来源:
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重要管理事项记录
索引号:
第
页
共
页
审计项目名称
重要管理事项
编制人员
编制日期
审核人员
审核日期
Xx
审计项目对审计结论有重要影响的管理事项
根据我办年度审计项目计划及审计署
《
xx
审计工作方案》
的要求以及审计组的
安排,
xx
审计小组,于
xx
年
x
月
x
日至
x
日,对
xx
项目进行了审计,涉及有关
重要事项,现记录如下:
一、可能存在损害审计独立性的情形及采取的措施
……
二、所聘用外部人员的相关情况
……
三、被审计单位的承诺情况
(
包括下属单位情况
……
四、
征求被审计对象或者相关单位及人员意见的情况、
被审计对象或相关单位
及人员反馈意见及审计组的采纳情况
(详见被审计对象及人员反馈意见书及审计组
对反馈意见的意见)
五、审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论(详见审计组
业务会议记录本)
六、审计机关业务部门对审计报告、审计决定书等审计项目材料的复核情况和
意见(详见二级复核表)
……
七、审理机构对审计项目的审理情况和意见
(
详见审理意见书
八、
审计机关对审计报告的审定过程和结论
(详见太原特派办审计业务会议纪
要)
九、审计人员未能遵守本准则规定的约束性条款及其原因
十、因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响
十一、其他重要管理事项
(转下页)
附件:共
页
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/223cf54cabea998fcc22bcd126fff705cd175c1f.html
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