备品备件与一般物资管理程序

备品备件和一般物资管理程序

1 目的和适用范围：

本制度适用于设备管理部材料仓库物资的入库、出库过程中备品备件、一般辅材、工具的搬运、贮存、防护和交付的管理。

2 职责：

设备管理部材料仓库负责公司备品备件、一般辅材和工具入库、出库的搬运、贮存、防护和交付记录。

3 材料入库程序：

3.1 材料入库

3.1.1 库管员应严格按采购计划验证所入库材料是否与采购计划及常备储量相符。入库材料是否有产品合格证、产品说明书、质量证明书等。

3.1.2 库管员在收到实物后，立即通知点检员或相关人员组织验收，验收合格后，依据实际价当天办理入库手续并记帐。

3.1.3 入库材料可采取检测手段的一定要当场进行检测鉴别是否合格，或有无缺陷和质量异议。

3.1.4 核对凭证：库管员根据材料采购计划，质量证明书（包括材料品种、规格、数量等）磅码单、发货明细表验收入库。

3.1.5 经检查发现不合格的备品备件、一般辅材和工具，库管员应及时通知本部门负责人和采购员，反映具体情况，并要求退货，不得办理入库手续。

3.1.6 材料数量短缺的，一定要及时通知采购员和本部门主管领导提出追补事宜。

3.1.7 验收入库要求及时、准确。

3.2 材料的保管和维护：

3.2.1 存放要求定置存放，摆放整齐，标志标识鲜明，堆码稳固，便于取用、发放、检查和盘点。

3.2.2 材料入库后存放标识要清楚，对由于长期未用，经检查已失效的材料应隔离存放，不得出库使用。

3.2.3 计量备品设备必须单独存放，存放地点（货架水平支撑等）安全可靠。

3.2.4 库存材料要做到不短缺、不损坏、不变质、不混号，帐卡物相符。

3.2.5 做好防火、防潮、防震、防腐、防锈、防尘、防磨的防护工作。

3.2.6 检测仪器保管要求：要做好防潮、防震、防火，要设专柜存放仪表仪器，定期检查。

4 备品备件的维护保管：

4.1 备件库房必须干燥，通风良好，明亮透光，无灰尘，有排水措施，有专用防火设施，专人管理，定期清理并做好环境卫生。

4.2库房内必须配备一般计量检测工具和用具：如磅秤、卡尺、钢尺、扳手、钢丝钳、手锤及拆箱工具等。

4.3 库房内应有防锈用油、纸、捆带、塑料薄膜、毛刷等用品。

4.4 整机备件如电动机、测速机、减速机、水泵、专用阀门等必须离地存放，不能互相挤压，保证通风良好，隔离灰尘，加工非涂漆面或轴应涂防锈油，并用纸保护隔离。

4.5 对电气配件如开关、接触器、按钮、应用塑料膜封装，摆放在货架上，不得相互挤压。

4.6 液压元器件如电磁阀、单向阀、液摆阀、安全溢流阀等配合安装面必须做好涂油防锈处理，进出接管要用软纸或专用塞子塞好管口，防止杂物进入而影响阀的正常使用。

4.7 各类密封圈应做好防尘、防潮工作，应放在塑料透明袋内封装，不得进水或涂油。

4.8 各类轴承入库后应涂防锈油，然后用纸封装起来。

4.9 各类机加工配件除沉没辊小件只作防尘要求外，其它所有加工件都要涂防锈油，作防尘处理，特别是通过磨制的加工件不得有擦伤与撞伤痕迹，必须妥善存放，细长轴如拉矫机长辊要求垂直存放或水平存放但不得互相挤压堆放。

4.10 螺丝帽垫圈等标准紧固件要做好防潮、防水保管。

4.11 备品备件的管理要求防尘、防潮、防水、防火、防锈、防挤压、防碰撞。

5 材料的发放程序：

5.1 物资材料的发放应按“先进先出”的原则进行。

5.2 库管员根据各使用单位的物资出库单发料（必须经车间主任签字）。发料要核对实物是否与物资出库单相符，核实无误后方可出库。 材料发出后应及时核对卡片、登记材料明细帐。对核对有误的及无领料人和审批人签字的物资出库单，仓库管理员有权和义务拒发。

5.3所领物资必须按其属性进行定置以确保质量，并按“一盘底、二核对、三发料、四减数”的程序进行，领料员和仓库管理员对所发物资的数量和过程质量负责。

5.4 设备管理部材料库原则上不安排库管员公休日、中夜班值班，但为了保证生产线正常运行，库管员在家待命，并保证通讯工具24小时畅通，如遇紧急情况可通过电话联系，但每月机动车间不能超过五次，热镀车间不超过1次，每超过一次，设备管理部将进行考核。

5.5工具发放依据公司制定的工具管理制度，登记借用物资分户台帐。

6. 材料物资管理：

6.1账务管理

6.1.1物资进出原始凭证齐全，各类账册整齐、清洁、无涂改、单据填写完整。

6.1.2物资入库出库要做到日清月结，每月末与材料会计核对各明细帐，每月末提供主要材料及辅助材料、备品备件的库存数，确保生产需要。

6.1.3账、卡、物一致，相符率100%，库内无账外物资，有物必有账。

6.1.4库管员对超过使用期限和损耗的材料要及时清理，需要报损的要填写详细的《物资变损报告表》报设备部及财务部审核处理。

6.1.5仓库管理员须按财务要求上报各类报表，规定有日报的，在当日完成日报工作。对库存物资每年年终盘存一次，有必要时，可根据需要增加盘存次数，每次盘存应做好盘存报告表。

6.2定置管理

6.2.1库房标志牌设置在醒目处，在库房内有定置图的应按图存放物资。

6.2.2库内物资摆放整齐合理、横平竖直，做到“四号定位”取仓库号、货架号、层次号、位置号四者统一编号。

6.3安全、文明管理

6.3.1搞好安全、文明生产，仓库整洁卫生，严格执行操作程序，做到安全无事故，消防设施齐全良好，禁火标志明显，防火器材取用方便，库内不得存放私人物品。

6.3.2自觉遵守劳动纪律，非仓库管理人员不得擅自入内。

6.3.3仓库内严禁吸烟，地面须保持清洁，无烟蒂等杂物。

7.附则

7.1对违反本管理制度，无视操作流程的仓库管理员和归口部门负责人，根据问题严重性，进行扣分及其他处理。

7.2本仓库管理制度和工作流程由财务部负责解释。

7.3本制度于公布之日起实施。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/1289276f8ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6eea7.html